十堰市民用航空管理局2021年部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：2021年部门门决算情况说明
第四部分：专用名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、在市委、市政府的领导下，依照国家有关方针政策及民航法规、条例、规章和制度，对十堰武当山机场实施监督管理；
2、负责武当山机场航线开辟和空域协调工作；
3、负责武当山机场航线补贴费用及航班保证金的申报、测算和支付工作；
4、参与研究制定并组织实施全市民航建设中长期发展规划和年度建设及发展规划，检查机场建设规划的执行情况；
5、参与研究制定全市通用航空发展规划，组织实施通用机场建设项目；
6、协调解决民航建设、发展中的重大问题；
7、研究提出民航重大建设项目的审查意见；
8、受市政府委托，代表市政府履行全市机场净空保护、重大航空运输保障协调、突发公共事件的应对、空防安全监管和国有资产管理等职能；
9、组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作；
10、协调督促机场的安全运输生产、基本建设、社会主义精神文明建设、双拥共建及应急救援等工作；
11、了解机场安全、生产情况，掌握各驻场单位的工作动态，及时为市委、市政府提供决策建议；
12、 负责完成市委、市政府交办的其它任务。
二、机构设置
根据《关于组建十堰市民用航空管理局的批复》（十编发[2016]11号）文，市委、市政府同意组建十堰市民用航空管理局，为市政府办公室所属相当正县级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，配局长1名，副局长2名。目前，民航局实有人数0人，其中：领导班子成员0人，无下属二级单位。
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021 年收入支出决算总体情况说明
十堰市民用航空管理局 2021 年收入总计 40319.43万元，比上年 24308.89万元增加 16010.54 万元，上涨 65.86 %。支出总计40318.96万元（其中主要为交通运输支出），比24308.89
万元增加16010.07万元，上涨65.86 %。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入决算合计36841.43万元，其中：财政拨款
收入36540.97万元，占收入总额的99.18%，其他收入300.47万元， 占收入总额的0.82%。主要原因是2021年新增航线6条，新增航线城市3个，航线补贴收入增加。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出决算合计40318.96 万元，其中：基本支出 375.28万元，占支出总额的0.93%，（其中：交通运输支出 67.91万元，占支出总额的 18.1%，卫生健康支出2.01，占支出总额的0.54%，住房保障支出5.36万元，占支出总额的1.43%，其他支出300万元，占支出总额的 79.93%）；项目支出 39943.69 万元，占支出总额的 99.07%。总支出较 2021年决算数增加16010.07万元，减少 65.86%。主要原因是2021年新增航线6条，新增航线城市3个，航线补贴项目成本增加。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
十堰市民用航空管理局 2021年财政拨款收入 36540.97 万元、年初结转和结余资金3478万元，支出40018.96万元。与2020年相比财政拨款收入增加50.33%,增加金额 15710.07万，总支出增加64.63%，增加金额15710.07万元,主要原因是2021年新增航线6条，新增航线城市3个，航线补贴项目成本增加
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
十堰市民用航空管理局 2021年财政拨款支出 33382.12万元，占本年支出合计的83.42%。主要为交通运输支出、科学技术支出（武当山机场航线补贴支出）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出 33382.12 万元，主要用于以下方面： 科学技术支出支出 4000万元，占总支出的12%；交通运输支出29374.75万元，占总支出的87.98%，卫生健康支出和住房保障支出7.37万元,占总支出的0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
十堰市民用航空管理局 2021 年财政拨款支出年初预算为 128.02万元，支出决算为 33382.12万元，是年初预算的260倍， 因航线补贴和航班保证金未算入年初预算内。2021年度决算数 大于预算数的原因为年初预算数不包括交通运输支出（交通运输 支出主要为航线补贴支出和航班保证金支出）。
六、2021年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要
事项的情况说明
（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
十堰市民用航空管理局 2021年“三公”经费年初预算数为1.78 万元，实际本年支出总额0万元，较上年支出减少7.08万元，减少的主要原因2021年减少主要原因为 2021 年新冠疫情影响,减少公务出行。
1、因公出国（境）费 0万元,比上年减少了 100%；
2、公务车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0万元。较上年支出减少 100%，减少主要原因为 2021年新冠疫情影响,减少公务出行；
3、公务接待费 0 万元。
（二）机关运行经费支出情况说明
本单位 2021 年度机关运行经费年初预算为0万元，本年支出 0 万元。
（三）政府采购支出情况说明
本单位 2021 年度政府采购年初预算为0万元，支出总额 0 万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0辆，单位无价值 50 万元以上的通用设备，无 100 万元以上的专用设备。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
十堰市民用航空管理局 2021年政府性基金预算财政拨款收入6636.85万元，其中城乡建设支出收入 2098.85 万元，民航机场建设收入319 万元，航线和机场补贴收入1219万元， 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入3000万元；政府性基金预算财政拨款支出 6636.85万元，其中城乡建设支出2098.85万元，民航机场建设支出319 万元，航线和机场补贴支出1219万元， 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3000万元。
八、关于 2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金128.02万元，上年结转资金3478万元、追加预算资金29776.1 万元，主要追加临时性项目资金及专项转移支付资金。2021 年度资金总额33382.12 万元，执行数 33382.12万元，执行率 100%。 组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目实施、管理规范有序，产出指标 5项，效益指标3个，均取得满意的效果。机场各项安全服务目标全面达标，本场安全放行率达 100%，未出现一起航空不安全事件和民航事故征候，未出现重大安全隐患，整体运行形势安全平稳。未发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。全年服务投诉同比下降明显，服务工作多次得到航空公司和旅客肯定。
各项目也积极展开施工和申报进度，相关项目的各项报告编制也顺利进行。
附件 1：《十堰市民用航空管理局部门整体绩效自评结果》（摘要版）
附件 2：《2021年度民航局部门整体绩效自评表》
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反应所有项目绩效自评结果。
项目一 武当山机场航线补贴项目
1、项目自评综述
武当山机场航线补贴项目绩效自评得分95分。项目资金总额 25000万元,执行数250000万元，预算执行率 100%。
2、产出和效益
受新冠疫情影响，机场被迫多次熔断中高风险地区航班，部分航线停航时间较多。2021年，机场始终保持正常运转和适航状态，新增通航城市 5个，共开通航线 24 条，通达 35 个航点。全年共保障进出港旅客 114.19万人次，保障航班起降 13626次，货邮 1502吨。机场各项安全服务目标全面达标，本场安全放行率达 100%，未出现一起航空不安全事件和民航事故征候，未出现重大安全隐患，整体运行形势安全平稳。全年共保障进出港特殊服务旅客 1451人次，处理不正常行李事故 139件，处理旅客投诉事件18起。未发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。全年服务投诉同比下降明显，服务工作多次得到航空公司和旅客肯定。
产出指标设定5个，1个未完成：年旅客吞吐量目标值 130 万人次，完成值114.19万人次。效益指标设定3个，都达到了预期的效果。
3、存在的问题和原因
航班起降架次目标值 12000 架次，完成值 13626架次；年旅客吞吐量目标值 130 万人次，完成值114.19万人次。原因均为受新冠疫情影响，机场被迫多次熔断中高风险地区航班，部分航线停航时间较多。
4、下一步改进措施
以建设区域性枢纽机场为目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，毫不动摇坚持党的领导，全力以赴落实安全、服务、发展三大任务，慎终如始抓好常态化疫情防控各项工作，深入推进机场实现高质量发展。深入贯彻落实习近平总书记重要批示和民航局党组 26 条措施，严格落实“安全隐患零容忍”的要求，狠抓“平安民航”长效机制建设，始终保持安全监管高压态势。持续深入研判常态化疫情防控对安全运行影响，防止“疫情风险”和“传统风险”叠加产生的新风险，将疫情对安全运行的影响保持在控制范围。
附件 1：《十堰市民用航空管理局项目绩效自评结果》（摘要版）
附件 2：2021年度民航局武当山机场航线补贴项目绩效自评表》
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目
经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项 目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行；强化绩效评价，做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料，做好项目绩效评价工作。
2、部门绩效评价结果拟应用情况
加强学习，提高绩效目标编制的科学性、准确性。将部门整
体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，对下年度项目预算资金予以保障。进一步做好资金使用的预算安排和管控，做到事前有计划、事中有监管、事后有评估，对资金的流向和使用情况进行全过程公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
