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十堰市民用航空管理局2022年部门预算

时间:2022-02-09 09:52:57 浏览:


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第一部分  部门概况

   一、部门职责

   二、机构设置

第二部分  2022部门预算情况说明

 一、2022部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022部门预算公开


第一部分  部门概况

一、部门职责

1、在市委、市政府的领导下,依照国家有关方针政策及民航法规、条例、规章和制度,对十堰武当山机场实施监督管理;

2、负责武当山机场航线开辟和空域协调工作;

3、负责武当山机场航线补贴费用及航班保证金的申报、测算和支付工作;

4、参与研究制定并组织实施全市民航建设中长期发展规划和年度建设及发展规划,检查机场建设规划的执行情况;

5、参与研究制定全市通用航空发展规划,组织实施通用机场建设项目;

6、协调解决民航建设、发展中的重大问题;

7、研究提出民航重大建设项目的审查意见;

8、受市政府委托,代表市政府履行全市机场净空保护、重大航空运输保障协调、突发公共事件的应对、空防安全监管和国有资产管理等职能;

9、组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作;

10、协调督促机场的安全运输生产、基本建设、社会主义精神文明建设、双拥共建及应急救援等工作;

11、了解机场安全、生产情况,掌握各驻场单位的工作动态,及时为市委、市政府提供决策建议;

12、负责完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

十堰市民用航空管理局为市政府办公室所属正县级公益一类事业单位,核定编制12名,民航局现实有人数1人,无下属二级单位。


部分  2022部门预算情况说明

一、2022部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年部门预算总收入25018.7万元,与2021年部门预算收入128.02万元相比,总收入增加24890.68万元,增加19442.81%增加的主要原因为航线补贴项目纳入预算

2022年部门预算总支出25018.7万元,主要包括交通运输支出25015.5万元,社会保障和就业支出1.38万元,卫生健康支出0.59万元,住房保障支出1.23万元。较2021年总支出数128.02支出增加24890.68万元,增加19442.81%增加的主要原因为航线补贴项目支出纳入预算

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算数25018.7万元,较2021年财政拨款收入预算数128.02万元增加24890.68万元,增加19442.81%增加的主要原因为航线补贴项目纳入预算

2.财政拨款支出预算 

2022财政拨款支出预算25018.7万元,主要包括交通运输支出25015.5万元,社会保障和就业支出1.38万元,卫生健康支出0.59万元,住房保障支出1.23万元。较2021财政拨款支出数增加24890.68万元,增加19442.81 %增加的主要原因为航线补贴项目支出纳入预算

3.般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出预算数25018.7万元,较2021年预算数128.02万元增加24890.68万元,增加19442.81 %增加的主要原因为航线补贴项目纳入预算

基本支出18.7万元。人员经费支出16.86万元:其中工资福利支出14.8万元,2021年预算数为90.38万元,减少75.58万元,减少83.62%,减少原因为机构改革人员调出,费用减少;对个人和家庭的补助支出2.06万元为遗属补助支出,2021年无此项预算,增加原因为员工逝世对其遗属进行困难生活补助。公用经费支出1.84万元,2021年预算数为12.64万元,减少10.8万元,减少85.44%,减少原因为机构改革人员调出,费用减少。

2)项目支出25000万元。2022年民用航空运输项目支出预算数为25000万元,2021年项目支出预算数为25万元,增加24975万元,增加99900%,增加原因为航线补贴项目纳入预算。

(三)政府性基金预算支出情况

2022年无此项支出,与2021年一致。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年部门无“三公”经费支出,2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数1.78万元,减少100%,减少原因为机构改革人员调出,费用减少。

(五)机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算数18.7万元,2021年预算数103.02万元减少84.32万元,减少81.85%,减少原因为机构改革人员调出,费用减少。

人员经费支出2022年预算数16.86万元,比2021年预算数90.38万元减少73.52万元,减少81.35%。其中2022年工资福利支出14.8万元2021年预算数90.38万元减少75.58万元,减少83.62%;对个人和家庭的补助支出2.06万元为遗属补助支出,2021年无此项预算。

公用经费支出2022年预算数1.84万元,比2021年预算数12.64万元减少10.8万元,减少85.44%。包括办公费1.3万元,培训费0.1万元,工会经费0.4万元,福利费0.17万元。

(六)政府采购预算情况

本部门2022年无政府采购预算,与2021年一致。

(七)国有资产占用情况

本部门2021年对公务车辆进行了处置,2022年无国有资产。

二、预算绩效情况说明

(一)部门整体绩效目标

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金25018.7万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标1: 完成新建次降仪表着陆系统项目建设;完成站前综合交通体系建设;加快航空口岸项目实施申报,推进国际航站楼施工建设;推进运控综合楼和人才公寓项目建设;启动飞行区改扩建工程。目标2:进一步优化现有航班时刻;加强市场调研,科学规划航班航线;积极开拓市场,加大航线推介,加大旅客吞吐量;预计新开通城市3个,新增航线6条,起降架次达12000架次,吞吐量达到130万人次,货邮吞吐量达150万公斤。目标3:机场安全运营,确保2022年度“平安民航”建设各项工作任务有序推进;按照《民用运输机场疫情防控技术指南》、《疫情防控常态化民航安检防控防护技术细则》相关规定,常态化开展公司级、部门级防疫措施落实督导监察;不发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。

部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

(二)项目绩效目标

2022年实行绩效目标管理的单位项目有1--航线补贴项目本级项目,涉及财政拨款资金25000万元。项目年度绩效目标进一步优化现有航班时刻;加强市场调研,科学规划航班航线,预计新增开通城市3个;积极开拓市场,加大航线推介,加大旅客吞吐量,预计吞吐量达到130万人次。机场安全运营,不发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。

项目绩效目标具体内容详见附表


部分  专用名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

部分  2022部门预算公开

一、收支总

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表

   项目绩效目标公开表



附件:市民航局2022年部门预算公开表.pdf

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