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十堰市民用航空管理局2020年部门决算

时间:2021-09-29 17:50:40 浏览:

 

 

      

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门决算

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算

  五、一般公共预算财政拨款支出决算

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

  七、财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

1、在市委、市政府的领导下,依照国家有关方针政策及民航法规、条例、规章和制度,对十堰武当山机场实施监督管理;

2、负责武当山机场航线开辟和空域协调工作;

3、负责武当山机场航线补贴费用及航班保证金的申报、测算和支付工作;

4、参与研究制定并组织实施全市民航建设中长期发展规划和年度建设及发展规划,检查机场建设规划的执行情况;

5、参与研究制定全市通用航空发展规划,组织实施通用机场建设项目;

6、协调解决民航建设、发展中的重大问题;

7、研究提出民航重大建设项目的审查意见;

8、受市政府委托,代表市政府履行全市机场净空保护、重大航空运输保障协调、突发公共事件的应对、空防安全监管和国有资产管理等职能;

9、组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作;

10、协调督促机场的安全运输生产、基本建设、社会主义精神文明建设、双拥共建及应急救援等工作;

11、了解机场安全、生产情况,掌握各驻场单位的工作动态,及时为市委、市政府提供决策建议;

12、负责完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)机构设置

根据《关于组建十堰市民用航空管理局的批复》(十编发[2016]11号)文,市委、市政府同意组建十堰市民用航空管理局,为市政府办公室所属相当正县级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制12名,配局长1名,副局长2名。2020年底,民航局实有人数5人,其中:领导班子成员1人,无下属二级单位。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

十堰市民用航空管理局2020年收入总计24308.89万元,比上年35442.28万元减少11135.29万元,下降31.42%。支出总计24308.89万元(其中主要为交通运输支出),比上年37686.74万元减少13377.85万元,下降31.42%。

收支比上年增减变动主要原因:受疫情影响停航近2个月,整年航班大幅减少,航线补贴减少。

收入构成占比情况:一般公共预算财政拨款收入21518.99万元,占收入总额的88.52%,与2019年33777.28万元减少了31.42%;政府性基金预算财政拨款收入2788万元,占收入总额的11.469%,2019年0万元,增加了100%;2020年其他收入0万元,2019年其他收入1665万元,减少了100%;年初结转和结余资金1.91万元,占收入总额的0.001%。

支出构成占比情况:基本支出105.72万元,占支出总额的0.43%(其中:人员支出90.82万元,占支出总额的0.37%,日常公用支出14.9万元,占支出总额的0.06%),比2019年131.27万元,减少25.55万元;项目支出24203.17万元,占支出总额的99.57%,比2019年27555.47万元,减少3352.3万元。

2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市民用航空管理局2020年财政拨款收入24306.99万元、年初结转和结余资金1.91万元,支出24308.89万元。与2019年相比,财政拨款收入减少31.42%,减少金额11135.29万元、总支出减少了35.5%,减少金额13377.85万,原因是:因2020年新冠疫情影响,航线补贴减少。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

十堰市民用航空管理局2020年财政拨款支出24308.89万元,占本年支出合计的100%。主要为交通运输支出(武当山机场航线补贴支出)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出24308.89万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出4.04万元,占总支出的0.017%;住房保障(类)支出8.99万元,占总支出的0.037%,交通运输支出24203.17万元,占总支出的99.565%;一般公共预算财政拨款支出92.69万,占总支出的0.381%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

十堰市民用航空管理局2020年财政拨款支出年初预算为135.02万元,支出决算为24308.89万元,是年初预算的180倍,因航线补贴和航班保证金未算入年初预算内。2020年度决算数大于预算数的原因为年初预算数不包括交通运输支出(交通运输支出主要为航线补贴支出和航班保证金支出)。

四、2020年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

十堰市民用航空管理局2020年“三公”经费年初预算数2.33万元,实际支出总额7.08万元,较年初预算数增加4.75万元,比上年支出增加 5.41 万元增加的主要原因为跨年度支付2019年因公出国费用;

1、因公出国(境)费 6.2万元,比上年增加了100%;

2、公务车购置及运行维护费0.88万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0.88万元。较上年支出减少0.78万元,减少主要原因为2020年新冠疫情影响,减少公务出行;

3、公务接待费0万元。  

(二)机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

(三)政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单位无价值50万元以上的通用设备,无100万元以上的专用设备。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十堰市民用航空管理局2020年政府性基金预算财政拨款收入2788万元,其中城市建设收入424万元,民航机场建设收入2364万元;政府性基金预算财政拨款支出2788万元,其中城市建设项目支出424万元,民航机场建设项目支出2364万元。

六、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金135.02万元,上年结转资金1.9万元、追加预算资金26064.4万元,主要追加临时性项目资金及专项转移支付资金。2020年度资金总额26171.98万元,执行数26171.6万元,执行率99.99%。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目实施、管理规范有序,产出指标6项,效益指标3个,均取得满意的效果。机场各项安全服务目标全面达标,本场安全放行率达100%,未出现一起航空不安全事件和民航事故征候,未出现重大安全隐患,整体运行形势安全平稳。未发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。全年服务投诉同比下降明显,服务工作多次得到航空公司和旅客肯定。各项目也积极展开施工和申报进度,相关项目的各项报告编制也顺利进行。

附件1:《十堰市民用航空管理局部门整体绩效自评结果》(摘要版)

2020年度民航局部门整体绩效自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反应所有项目绩效自评结果。

项目一武当山机场航线补贴项目

1、项目自评综述

武当山机场航线补贴项目绩效自评得分98.06分。项目资金总额28853.56 万元,执行数28853.56万元,预算执行率100%。

2、产出和效益

机场自2020年1月26日全面停航,2020年3月29日正式复航。期间,机场始终保持正常运转和适航状态,累计完成广西对口支援十堰医疗队往返包机航班3次228人次、防护物资10.36吨;完成防护物资转运通航保障4次、转运物资3.32吨。复航首日,由西安飞抵十堰的航班成为疫情后首个落地湖北地区的民用航班。2020年,新增通航城市6个,共开通航线24条,通达35个航点。全年共保障进出港旅客94.9万人次,保障航班起降11369架次,货邮760.9吨。机场各项安全服务目标全面达标,本场安全放行率达100%,未出现一起航空不安全事件和民航事故征候,未出现重大安全隐患,整体运行形势安全平稳。全年共保障进出港特殊服务旅客900余人次,处理不正常行李事故262件,处理旅客投诉事件25起。未发生因机场原因造成的重大服务质量投诉事件及社会高度关注的旅客群体性事件。全年服务投诉同比下降明显,服务工作多次得到航空公司和旅客肯定。

产出指标设定7个,2个未完成:航班起降架次目标值12000架次,完成值11369架次;年旅客吞吐量目标值130万人次,完成值94.9万人次。

效益指标、质量指标,都达到了预期的效果。

3、存在的问题和原因

航班起降架次目标值12000架次,完成值11369架次;年旅客吞吐量目标值130万人次,完成值94.9万人次。原因均为受新冠疫情影响,机场自2020年1月26日全面停航,2020年3月29日正式复航。

4、下一步改进措施

以建设区域性枢纽机场为目标,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,毫不动摇坚持党的领导,全力以赴落实安全、服务、发展三大任务,慎终如始抓好常态化疫情防控各项工作,深入推进机场实现高质量发展。

深入贯彻落实习近平总书记重要批示和民航局党组26条措施,严格落实“安全隐患零容忍”的要求,狠抓“平安民航”长效机制建设,始终保持安全监管高压态势。持续深入研判常态化疫情防控对安全运行影响,防止“疫情风险”和“传统风险”叠加产生的新风险,将疫情对安全运行的影响保持在控制范围。

项目二通用航空产业发展及安全管理工作项目绩效

1、自评综述:全市通用航空产业发展及安全管理工作项目绩效自评得分97.54分。项目资金总额35万元,执行数30.7万元,执行率87.71%。

2、产出和效益

无修建超过民用机场净空障碍物限制高度的建筑物设施无修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物设施无排放大量烟雾、火焰、粉尘、废气等影响飞行安全的物质无设置易吸引鸟类及其他动物的露天垃圾场、屠宰场、养殖场等场所无设置影响民用目视助航设施使用的灯光、标志或者物体无种植影响飞行安全或者影响民用机场助航设施使用的植物在机场围界外5米范围内,无搭建建筑物或者从事挖掘、堆积物体等影响机场运营安全的活动无升放无人驾驶自由气球、无人机、系留气球和进行飞艇、滑翔机、动力伞等飞行活动无放飞影响民用航空安全的鸟类动物和升放风筝、孔明灯等物体无储存爆炸物品无进行超过净空保护高度要求的爆破或者作业无焚烧产生大量烟雾的农作物秸杆、工业废料、垃圾等物质

3、存在的问题和原因

资金使用未严格执行“专款专用”,存在全市通用航空产业发展及安全管理经费中列支了人员工资及福利等支出。

4、下一步改进措施

强化资金监管,落实专项资金专款专用。建立本级专项资金管理程序,细化收支管理。

附件2:《十堰市民用航空管理局项目绩效自评结果》(摘要版)

2020年度民航局武当山机场航线补贴项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

计划先行,科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况,科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算,确保各项目经费落实到位,项目有序执行;

强化绩效评价,做好项目相关资料收集。注重收集项目相关资料,做好项目绩效评价工作。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

加强学习,提高绩效目标编制的科学性、准确性。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据,对下年度项目预算资金予以保障。进一步做好资金使用的预算安排和管控,做到事前有计划、事中有监管、事后有评估,对资金的流向和使用情况进行全过程公开。

 

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

十堰市民用航空管理局2020年部门决算(附件).rar



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