目      录

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

 九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

第一部分  部门概况

（一）部门职责

1、在市委、市政府的领导下，依照国家有关方针政策及民航法规、条例、规章和制度，对十堰武当山机场实施监督管理；

2、负责武当山机场航线开辟和空域协调工作；

3、负责武当山机场航线补贴费用及航班保证金的申报、测算和支付工作；

4、参与研究制定并组织实施全市民航建设中长期发展规划和年度建设及发展规划，检查机场建设规划的执行情况；

5、参与研究制定全市通用航空发展规划，组织实施通用机场建设项目；

6、协调解决民航建设、发展中的重大问题；

7、研究提出民航重大建设项目的审查意见；

8、受市政府委托，代表市政府履行全市机场净空保护、重大航空运输保障协调、突发公共事件的应对、空防安全监管和国有资产管理等职能；

9、组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作；

10、协调督促机场的安全运输生产、基本建设、社会主义精神文明建设、双拥共建及应急救援等工作；

11、了解机场安全、生产情况，掌握各驻场单位的工作动态，及时为市委、市政府提供决策建议；

12、  负责完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据《关于组建十堰市民用航空管理局的批复》（十编发[2016]11号）文，市委、市政府同意组建十堰市民用航空管理局，为市政府办公室所属相当正县级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，配局长1名，副局长2名。目前，民航局实有人数7人，其中：领导班子成员3人（1人编制未在民航局），无下属二级单位。

第二部分 2020年部门预算表

部门支出总体情况表（三）

                                        单位：万元

                                             单位：万元

一般公共预算基本支出情况表（六）

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

政政府性基金预算支出情况表（八）

项目绩效目标公开表（九）

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入135.02万元，与2019年部门预算收入相比，总收入减少24.83万元，下降15.5%，下降主要原因是缩减项目经费。

2020年部门预算总支出135.02万元，主要包括卫生健康支出4.04万元，住房保障支出8.99万元和交通运输支出121.99万元。较上年总支出数减少24.83万元，下降15.5%。下降主要原因是人员变动和缩减项目经费等。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款（补助）预算数135.02万元，较上年财政拨款数减少24.83万元，下降15.5%，下降主要原因是人员变动缩减项目经费等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出135.02万元，较去年相比，减少24.83万元，下降15.5%，下降主要原因是人员变动缩减项目经费等。

1、基本支出103.52万元。其中卫生健康支出4.04万元，住房保障支出8.99万元和交通运输支出121.99万元。。

2、项目支出31.5万元。其中交通运输支出支出（类）31.5万元。民用航空运输（款）31.5万元，其中：民用航空安全(项）31.5万元。主要用于全市通用航空产业发展及安全管理工作。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.33万元，较上年减少2.62万元，下降53%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2020年暂无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算1.02万元，较上年预算3.5万元减少2.48万元，下降71%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括中南民航监管局和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察民航安全工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算1.31元，较上年预算1.45万元减少0.14万元，下降10%。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.31 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算103.52万元，其中人员经费88.07万元，商品和劳务支出15.45万元，包括工会经费1.01万元，水费0.06万元，差旅费1.4万元，公务接待费1.02万元，福利费1.3万元，办公费1.27万元，邮电费0.58万元，培训费0.8万元，电费1.8万元，维修费0.24万元，印刷费0.15万元，公务交通补贴2.38万元，公务用车运行维护费1.31万元，会议费0.95万元，物业管理费1.02万元，取暖费0.11万元，其他商品服务支出0.05万元。

七、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

八、资产占用情况

本部门有公务用车1台，无自有办公用房。

第四部分   名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。