第一部分、部门概况

（一）部门职责

1、在市委、市政府的领导下，依照国家有关方针政策及民航法规、条例、规章和制度，对十堰武当山机场实施监督管理；

2、负责武当山机场航线开辟和空域协调工作；

3、负责武当山机场航线补贴费用的申报、测算和支付工作；

4、参与研究制定并组织实施全市民航建设中长期发展规划和年度建设及发展规划，检查机场建设规划的执行情况；

5、参与研究制定全市通用航空发展规划，组织实施通用机场建设项目；

6、协调解决民航建设、发展中的重大问题；

7、研究提出民航重大建设项目的审查意见；

8、受市政府委托，代表市政府履行全市机场净空保护、重大航空运输保障协调、突发公共事件的应对、空防安全监管和国有资产管理等职能；

9、组织协调机场内重要接待活动的保障服务工作；

10、协调督促机场的安全运输生产、基本建设、社会主义精神文明建设、双拥共建及应急救援等工作；

11、了解机场安全、生产情况，掌握各驻场单位的工作动态，及时为市委、市政府提供决策建议；

12、负责完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

根据十编发[2016]11号文，市委、市政府同意组建十堰市民用航空管理局，为市政府办公室所属相当正县级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，配局长1名，副局长2名。目前，民航局实有人数8人，其中：领导班子成员3人（1人编制未在民航局），民航局在职编人员7人，无下属二级单位。

第二部分：2018部门预算表

注：涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。

第三部分、2018年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

市民航局2018年部门预算总收入为133.51万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算拨款133.51万元。2018年度财政拨款收入比2017年增加57.18万元。主要增长原因为项目经费增加、事业单位养老保险增加、人员经费增加及及随着工资的增加住房公积金也相应增长。

2018年财政拨款总支出为133.51万元，其中：基本支出86.51万元，项目支出35万元，不可预见费等其他支出12万元。按支出功能分类：主要包括：医疗卫生类支出4.05万元，交通运输类支出120.45万元，住房保障支出9.01万元。2018年财政拨款支出比2017年增加57.18万元。主要增长原因为项目经费增加、事业单位养老保险增加、人员经费增加及及随着工资的增加住房公积金也相应增长。

二、财政拨款收支总体情况说明

市民航局2018年财政拨款收入133.51万元，比2017年增加57.18万元。2018年财政拨款总支出为133.51万元，其中：医疗卫生类支出4.05万元，交通运输类支出120.45万元，住房保障支出9.01万元。比2017年增加57.18万元。主要增长原因为项目经费增加、事业单位养老保险增加、人员经费增加及及随着工资的增加住房公积金也相应增长。

三、一般公共预算支出情况

市民航局2018年一般公共预算支出为133.51万元。比2017年增加57.18万元。主要增长原因为项目经费增加、事业单位养老保险增加、人员经费增加及随着工资的增加住房公积金也相应增长。

1、基本支出98.51万元，其中工资福利支出75.91万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品和服务支出10.6万元，主要用于日常办公等公用经费支出；待分配项目12万元，主要用于不可预见性的支出。

2、项目支出35万元。其中民用航空安全35万元。主要用于对全市民用航空、通用航空、净空空域等范围内危及航空安全的行为实施监督管理，并配合相关部门采取措施消除对飞行安全的影响，依法督促机场履行安全管理职责，参与飞行事故调查处理工作的经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市民航局2018年“三公”经费预算数4.99万元，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元。2018年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费支出3.52万元，与去年预算相同。主要用于机场改扩建项目前期工作经费及上级民航相关部门检查考核等相关接待支出。主要原因为根据民航业相关规定，机场需定期接受军方、民航局、机场集团及航空公司等相关部门的行业及安全运营工作所涉及的调研、检查、校验飞行及岗位资格考试等，招待批次较多。

3、公务用车购置及运行费预算1.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出1.47万元。与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

市民航局2018年没有政府性基金预算支出。

六、机关运行经费安排情况

市民航局2018年全年机关运行经费预算10.6万元，其中办公费1.31万元，福利费1万元，工会经费1.01万元，差旅费1万元，公务接待费3.52万元，公务用车运行维护费1.47万元，会议费1万元，其他商品和服务支出0.05万元，维修（护）费0.24万元。

七、政府采购预算情况的说明

市民航局2018年没有政府采购预算项目。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的人员支出和公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

3、项目支出：主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。